Edupage prihlásenie

Faktúra 460383

Faktúra doručená:26.9.2016
Číslo objednávky:OBJV/0317/2016
Dodávateľ
VIKON s.r.o.
Pov. Podhradie 330
01704 Považská Bystrica
IČO:36346497
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
elektroinštalačný materiál
Názov položky
nákup na sklad -žiarovka,prenoska sviet.,LED AKU
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 129,48 EUR