Faktúra 460302

Faktúra doručená:12.7.2016
Číslo objednávky:OBJV/0249/2016

Dodávateľ
SADRO s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO:31637353
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
stavebný materiál
Názov položky
nákup na sklad -vrták,kotúč diamantový,rezačka, vedro plastové.........
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 126,76 EUR