Faktúra 460215

Faktúra doručená:20.5.2016
Číslo objednávky:OBJV/0178/2016

Dodávateľ
Imrich Vladimír
Nitrianska 1/57
010 01 Žilina
IČO:36972576
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
revízia plynových kotlov
Názov položky
prehliadka,vyčistenie,servis plynových kotlov
prehliadka,vyčistenie,servis plynových kotlov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 294,00 EUR