Faktúra doručená: | 23.3.2016 |
Číslo zmluvy: | rozh.1620158712/2016 |
|
|
|
Dodávateľ |
Mesto Považská Bystrica |
Centrum 2/3 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
komunálny odpad |
Názov položky |
komunálny odpad 2016 |
komunálny odpad 2016 |
komunálny odpad 2016 |
komunálny odpad 2016 |
komunálny odpad 2016 |
komunálny odpad 2016 |
komunálny odpad 2016 |
komunálny odpad 2016 PČ |
komunálny odpad 2016 AŠ |
komunálny odpad 2016 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 021,33 EUR |