Faktúra 450518

Faktúra doručená:27.11.2015
Číslo objednávky:OBJV/0234/2015

Dodávateľ
KAMON s.r.o.
Dolný Moštenec 205
017 01 Považská Bystrica
IČO:36343251
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
klampiarsky materiál
Názov položky
nákup na sklad
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 71,62 EUR