Faktúra 450454

Faktúra doručená:26.10.2015
Číslo objednávky:OBJV/0198/2015

Dodávateľ
SADRO s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO:31637353
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
materiál
Názov položky
nákup na sklad
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 353,58 EUR