Faktúra 450411

Faktúra doručená:06.10.2015
Číslo objednávky:OBJV/0175/2015

Dodávateľ
SADRO s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO:31637353
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
stavebný materiál,náradie
Názov položky
nákup na sklad
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 577,27 EUR