Faktúra 450222

Faktúra doručená:02.6.2015
Číslo objednávky:OBJV/0100/2015

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
štetec,riedilo,farby,sádra,lazúra
Názov položky
nákup na sklad
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 319,68 EUR