Faktúra 450181

Faktúra doručená:11.5.2015
Číslo zmluvy:6.116244.10

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
tel.poplatky 4/2015
Názov položky
tel.poplatky 4/2015
tel.poplatky 4/2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11,98 EUR