Faktúra 450170

Faktúra doručená:01.5.2015
Číslo zmluvy:73268821

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
EE 5/2015-záloha
Názov položky
EE 5/2015-záloha
EE 5/2015-záloha PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 647,00 EUR