Faktúra 440116

Faktúra doručená:03.4.2024
Číslo objednávky:OBJV/0084/2024
Číslo zmluvy:Z20231548_Z

Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie
IČO:53103092
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
nôž kuchynský,servítky,sviečka,viečko,vidlička, lyžica,pohár,miska
Názov položky
nákup na sklad -nôž kuchynský,servítky,sviečka, viečko,vidlička,lyžica,pohár,miska
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 909,60 EUR