Faktúra 40043

Faktúra doručená:07.3.2024
Číslo zmluvy:2023/574,576

Dodávateľ
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
IČO:36019208
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
čaj,džem,sirup,musli,med
Názov položky
potraviny kuchyňa -med kvetový
potraviny kuchyňa -čaj,džem,sirup,musli
záloha na fľaše
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 227,10 EUR