Faktúra 430568

Faktúra doručená:19.12.2023
Číslo objednávky:OBJV/0389/2023

Dodávateľ
OMES spol. s r.o.
Divina - Lúky 27
013 31 Divina
IČO:47505214
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
servisné práce na elektrickom varnom kotli Gastro-haal
Názov položky
servisné práce na elektrickom varnom kotli Gastro-haal ŠJ HČ
servisné práce na elektrickom varnom kotli Gastro-haal ŠJ PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 429,60 EUR