Faktúra 430546

Faktúra doručená:07.12.2023
Číslo zmluvy:zmluva

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
zrážky
Názov položky
vodné Klenoty 25.08.-24.11.2023
stočné Klenoty 25.08.-24.11.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 92,08 EUR