| Faktúra doručená: | 07.12.2023 |
|---|
| Číslo zmluvy: | zmluva |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Nová 133 |
| 01701 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|---|
| SOŠ Považská Bystrica |
| Slovenských partizánov 1129/49 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| zrážky |
| Názov položky |
| zrážky COP 01.09.-30.11.2023 |
| zrážky TV 01.09.-30.11.2023 |
| zrážky ETÚ 01.09.-30.11.2023 |
| zrážky ŠI HČ 01.09.-30.11.2023 |
| zrážky ŠI PČ 01.09.-30.11.2023 |
| zrážky ŠJ HČ 01.09.-30.11.2023 |
| zrážky ŠJ PČ 01.09.-30.11.2023 |
| centové vyrovnanie |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
876,98 EUR |
O škole
