Edupage prihlásenie

Faktúra 430548

Faktúra doručená:07.12.2023
Číslo zmluvy:zmluva
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky
vodné COP 31.10.-29.11.2023
vodné TV 31.10.-29.11.2023
vodné ETÚ 31.10.-29.11.2023
vodné ŠI HČ 31.10.-29.11.2023
vodné ŠI PČ 31.10.-29.11.2023
vodné ŠJ HČ 31.10.-29.11.2023
vodné ŠJ PČ 31.10.-29.11.2023
stočné COP 31.10.-29.11.2023
stočné TV 31.10.-29.11.2023
stočné ETÚ 31.10.-29.11.2023
stočné ŠI HČ 31.10.-29.11.2023
stočné ŠI PČ 31.10.-29.11.2023
stočné ŠJ HČ 31.10.-29.11.2023
stočné ŠJ HČ 31.10.-29.11.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 834,73 EUR