Faktúra 430511

Faktúra doručená:23.11.2023
Číslo zmluvy:Z20231548_Z

Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie
IČO:53103092
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
servítky,potravinová fólia,lyžica,miska,vanička, viečko
Názov položky
nákup na sklad -servítky,potravinová fólia,lyžica, miska,vanička,viečko
nákup na sklad -servítky,potravinová fólia,lyžica, miska,vanička,viečko
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 764,88 EUR