Edupage prihlásenie

Faktúra 430496

Faktúra doručená:13.11.2023
Číslo objednávky:OBJV/0338/2023
Číslo zmluvy:Z20231548_Z
Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie
IČO:53103092
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky,rukavice,vrece,metla
Názov položky
nákup na sklad -čistiace prostriedky,rukavice, vrece,metla
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 898,32 EUR