Faktúra 430434

Faktúra doručená:06.11.2023
Číslo objednávky:OBJV/0303/2023

Dodávateľ
SADRO s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO:31637353
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
lazúra na drevo,farba,riedidlo,štetec,páska maliarska,tmel,dvierka PVC
Názov položky
nákup na sklad -lazúra na drevo,farba,riedidlo, štetec,páska maliarska,tmel,dvierka PVC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 65,22 EUR