Faktúra 430411

Faktúra doručená:23.10.2023
Číslo objednávky:OBJV/0305/2023

Dodávateľ
DUMAS s.r.o.
Centrum 28/33
017 01 Považská Bystrica
IČO:51436442
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
oprava modulu školského zvonenia
Názov položky
oprava modulu školského zvonenia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30,00 EUR