Faktúra 410483

Faktúra doručená:21.12.2021
Číslo objednávky:OBJV/0278/2021

Dodávateľ
MDana s.r.o.
Nesluša 220
023 41 Nesluša
IČO:51810841
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
páska izolačná,upínacia,benzín technický,riedidlo, rukavice,sprej odmasťovací
Názov položky
nákup na sklad -páska izolačná,upínacia,benzín technický,riedidlo,rukavice,sprej odmasťovací
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 244,84 EUR