Faktúra 410484

Faktúra doručená:21.12.2021
Číslo objednávky:OBJV/0280/2021

Dodávateľ
MDana s.r.o.
Nesluša 220
023 41 Nesluša
IČO:51810841
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
okuliare ochranné,hladitko murárske, ceruzka tes., čepele do lam. nožov,kotúč rezný
Názov položky
nákup na sklad-okuliare ochranné,hladitko murárske, ceruzka tes.,čepele do lam. nožov,kotúč rezný
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 343,37 EUR