Faktúra 410380

Faktúra doručená:13.10.2021
Číslo objednávky:OBJV/0216/2021

Dodávateľ
AG-AUTOLIFT spol. s r.o
Dobšinského 23/54
949 01 Nitra
IČO:31419038
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
revízia zdvihákov
Názov položky
revízia zdvihákov -MOP Pov.Podhradie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 384,00 EUR