Faktúra 40392

Faktúra doručená:23.8.2023
Číslo zmluvy:2023/571

Dodávateľ
NOVOCASING NITRA, s.r.o.
Cabajská 10
950 22 Nitra
IČO:36530506
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
ryža,potraviny
Názov položky
potraviny kuchyňa -ryža
potraviny kuchyňa -potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 728,51 EUR