Edupage prihlásenie

Faktúra 420074

Faktúra doručená:09.3.2022
Číslo zmluvy:2021/1
Dodávateľ
SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
spotreba EE 02/2022
Názov položky
spotreba EE -COP -02/2022
spotreba EE -TV -02/2022
spotreba EE -ETÚ -02/2022
spotreba EE -ŠI HČ -02/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 639,07 EUR