Faktúra 410132

Faktúra doručená:30.4.2021
Číslo zmluvy:Z20213007-Z

Dodávateľ
Marek Špeťko - IMEX
Bulharská 1256/24
949 01 Nitra
IČO:41648242
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
box nedelený,delený,miska,viečko,vanička,fólia
Názov položky
nákup na sklad -box nedelený,delený,miska,viečko, vanička,fólia
nákup na sklad -box nedelený,delený,miska,viečko, vanička,fólia PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 820,80 EUR