Faktúra 400383

Faktúra doručená:26.10.2020
Číslo zmluvy:2017/1194

Dodávateľ
Žilinská regionálna železnica, a.s.
Jána Kalinčiaka 22
010 01 Žilina
IČO:36410870
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vodné 28.08.-28.09.2020
Názov položky
vodné 28.08.-28.09.2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5,84 EUR