Edupage prihlásenie

Faktúra 400189

Faktúra doručená:09.6.2020
Číslo zmluvy:100003629
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky
vodné 5/2020 30.04.-28.05.2020
vodné 5/2020 30.04.-28.05.2020
vodné 5/2020 30.04.-28.05.2020
vodné 5/2020 PČ 30.04.-28.05.2020
vodné 5/2020 30.04.-28.05.2020
vodné 5/2020 PČ 30.04.-28.05.2020
stočné 5/2020 30.04.-28.05.2020
stočné 5/2020 30.04.-28.05.2020
stočné 5/2020 30.04.-28.05.2020
stočné 5/2020 PČ 30.04.-28.05.2020
stočné 5/2020 30.04.-28.05.2020
stočné 5/2020 PČ 30.04.-28.05.2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 382,60 EUR