Edupage prihlásenie

Faktúra 400122

Faktúra doručená:07.4.2020
Číslo zmluvy:8662/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie -spotreba EE 03/2020
Názov položky
vyúčtovanie -spotreba EE 03/2020
vyúčtovanie -spotreba EE 03/2020
vyúčtovanie -spotreba EE 03/2020
vyúčtovanie -spotreba EE 03/2020
vyúčtovanie -spotreba EE 03/2020 PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 370,73 EUR