Edupage prihlásenie

Faktúra 400117

Faktúra doručená:01.4.2020
Číslo zmluvy:70/2020
Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
spotreba plynu 03/2020
Názov položky
spotreba plynu 03/2020
spotreba plynu 03/2020
spotreba plynu 03/2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 325,60 EUR