Edupage prihlásenie

Faktúra 490527

Faktúra doručená:05.12.2019
Číslo objednávky:OBJV/0359/2019
Číslo zmluvy:Z201914732_Z
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
kanc.papier,euroobal,kalendár prac.,zvýrazňovač, nožnice
Názov položky
nákup na sklad -kanc.papier,zvýrazňovač, nožnice......
nákup na sklad -kalendár kancelársky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 240,61 EUR