| Faktúra doručená: | 08.11.2019 |
|---|
| Číslo zmluvy: | 7680/2018 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| MAGNA ENERGIA a.s. |
| Nitrianska 7555/18 |
| 921 01 Piešťany |
|
| Odberateľ |
|---|
| SOŠ Považská Bystrica |
| Slovenských partizánov 1129/49 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| vyúčtovanie -spotreba EE 10/2019 |
| Názov položky |
| vyúčtovanie -spotreba EE 10/2019 |
| vyúčtovanie -spotreba EE 10/2019 |
| vyúčtovanie -spotreba EE 10/2019 |
| vyúčtovanie -spotreba EE 10/2019 |
| vyúčtovanie -spotreba EE 10/2019 PČ |
| centové vyrovnanie |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
531,31 EUR |
O škole
