Faktúra 490248

Faktúra doručená:14.6.2019
Číslo zmluvy:Z201915583

Dodávateľ
Marek Špeťko - IMEX
Bulharská 1256/24
949 01 Nitra
IČO:41648242
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
fólia potravin.,servítky,vrecká, lyžička kávová, vanička,viečko,nôž PVC
Názov položky
nákup na sklad -fólia potravin.,servítky,vrecká, lyžička kávová,vanička,viečko,nôž PVC......
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 873,00 EUR