Faktúra doručená: | 07.6.2019 |
Číslo zmluvy: | 100003629 |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
Nová 133 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
stočné |
Názov položky |
stočné (zrážky) 5/2019 |
stočné (zrážky) 5/2019 |
stočné (zrážky) 5/2019 |
stočné (zrážky) 5/2019 PČ |
stočné (zrážky) 5/2019 |
stočné (zrážky) 5/2019 PČ |
stočné (zrážky) 5/2019 |
centové vyrovnanie |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
664,34 EUR |