Faktúra 480534

Faktúra doručená:17.12.2018
Číslo objednávky:OBJV/0346/2018

Dodávateľ
KAMON s.r.o.
Dolný Moštenec 205
017 01 Považská Bystrica
IČO:36343251
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
žľab,čelo,hák,kotlík,koleno, zvodná rúra,objímka,tmel,sktutka
Názov položky
nákup na sklad -žľab,čelo,hák,kotlík,koleno, zvodná rúra,objímka,tmel,sktutka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 117,85 EUR