| Faktúra doručená: | 05.11.2018 |
|---|
| Číslo zmluvy: | 6214/2016 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| MAGNA ENERGIA a.s. |
| Nitrianska 7555/18 |
| 921 01 Piešťany |
|
| Odberateľ |
|---|
| SOŠ Považská Bystrica |
| Slovenských partizánov 1129/49 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| opakované plnenie -spotreba EE 11/2018 |
| Názov položky |
| opakované plnenie -spotreba EE 11/2018 |
| opakované plnenie -spotreba EE 11/2018 |
| opakované plnenie -spotreba EE 11/2018 |
| opakované plnenie -spotreba EE 11/2018 |
| opakované plnenie -spotreba EE 11/2018 PČ |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
716,87 EUR |
O škole
