Faktúra 480160

Faktúra doručená:19.4.2018
Číslo objednávky:OBJV/0115/2018

Dodávateľ
TRNÍK-SLUŽBY, s.r.o.
Nosice 51
020 01 Púchov - Nosice
IČO:46750410
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
prečistenie odpadovej kanalizácie
Názov položky
prečistenie odpadovej kanalizácie
prečistenie odpadovej kanalizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 541,20 EUR