Faktúra 470552

Faktúra doručená:13.12.2017
Číslo objednávky:OBJV/0435/2017

Dodávateľ
WILLIMAN, s.r.o.
SNP 1426/5
017 01 Považská Bystrica
IČO:46018816
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
údržba budovy
Názov položky
okno plastové
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 188,00 EUR