Faktúra 470382

Faktúra doručená:20.9.2017
Číslo objednávky:OBJV/0296/2017

Dodávateľ
Imrich Vladimír
Nitrianska 1/57
010 01 Žilina
IČO:36972576
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
servis kotlov
Názov položky
prehliadka,vyčistenie,servis plynových kotlov
prehliadka,vyčistenie,servis plynových kotlov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 295,00 EUR