Edupage prihlásenie

Faktúra 470238

Faktúra doručená:07.6.2017
Číslo zmluvy:6214/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
spotreba EE
Názov položky
vyúčtovanie -spotreba EE 5/2017
vyúčtovanie -spotreba EE 5/2017
vyúčtovanie -spotreba EE 5/2017
vyúčtovanie -spotreba EE 5/2017
vyúčtovanie -spotreba EE 5/2017 PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 521,92 EUR