Edupage prihlásenie

Faktúra 470131

Faktúra doručená:06.4.2017
Číslo zmluvy:AS/38/11/2016/02
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
spotreba EE
Názov položky
spotreba EE 3/2017
spotreba EE 3/2017
spotreba EE 3/2017
spotreba EE 3/2017
spotreba EE 3/2017 PČ
centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 687,90 EUR