Faktúra 460477

Faktúra doručená:18.11.2016
Číslo objednávky:OBJV/0387/2016

Dodávateľ
KAMON s.r.o.
Dolný Moštenec 205
017 01 Považská Bystrica
IČO:36343251
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
inštalačný materiál
Názov položky
nákup na sklad -tmel,žľab,nit,skrutka....
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 53,06 EUR