Faktúra 450300

Faktúra doručená:20.8.2025
Číslo zmluvy:2024-01-07

Dodávateľ
Izolácie proti vode, s. r. o.
Prečín 490
018 15 Prečín
IČO:47608188
Odberateľ
SOŠ remesiel, Považská Bystrica
Ul. Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
oprava strechy
Názov položky
oprava strechy TV
oprava strechy ŠJ HČ
oprava strechy ŠJ PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 038,23 EUR