Faktúra 450267

Faktúra doručená:16.7.2025
Číslo objednávky:OBJV/01654/2025

Dodávateľ
OMES spol. s r.o.
Divina - Lúky 27
013 31 Divina
IČO:47505214
Odberateľ
SOŠ remesiel, Považská Bystrica
Ul. Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
servisné práce na kuch.spotrebičoch
Názov položky
servisné práce na kuch.spotrebičoch ŠJ HČ
servisné práce na kuch.spotrebičoch ŠJ PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 360,39 EUR