Edupage prihlásenie

Faktúra 450219

Faktúra doručená:09.6.2025
Číslo objednávky:OBJV/0142/2025
Číslo zmluvy:2025/157
Dodávateľ
GRAFID, s.r.o.
Pod hájom 1090/63
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:47576804
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
tekutý krém,násada drevená,zmeták
Názov položky
nákup na sklad -tekutý krém,násada drevená,zmeták
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 161,75 EUR