Edupage prihlásenie

Faktúra 450206

Faktúra doručená:09.6.2025
Číslo zmluvy:zmluva
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné,zrážky
Názov položky
vodné 30.04.-29.05.2025 -OV
vodné 30.04.-29.05.2025 -TV
vodné 30.04.-29.05.2025 -ETÚ
vodné 30.04.-29.05.2025 -ŠI HČ
vodné 30.04.-29.05.2025 -ŠI PČ
vodné 30.04.-29.05.2025 -ŠJ HČ
vodné 30.04.-29.05.2025 -ŠJ PČ
stočné 30.04.-29.05.2025 -OV
stočné 30.04.-29.05.2025 -TV
stočné 30.04.-29.05.2025 -ETÚ
stočné 30.04.-29.05.2025 -ŠI HČ
stočné 30.04.-29.05.2025 -ŠI PČ
stočné 30.04.-29.05.2025 -ŠJ HČ
stočné 30.04.-29.05.2025 -ŠJ PČ
zrážky 30.04.-29.05.2025 -OV
zrážky 30.04.-29.05.2025 -TV
zrážky 30.04.-29.05.2025 -ETÚ
zrážky 30.04.-29.05.2025 -ŠI HČ
zrážky 30.04.-29.05.2025 -ŠI PČ
zrážky 30.04.-29.05.2025 -ŠJ HČ
zrážky 30.04.-29.05.2025 -ŠJ PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 025,70 EUR