Faktúra doručená: | 04.6.2025 |
Číslo objednávky: | OBJV/0139/2025 |
|
|
|
Dodávateľ |
Replyn, s. r. o. |
SNP 32-23 |
026 01 Dolný Kubín |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
odborná prehliadka NTL teplovodnej plynovej kotolne,teplovzdušných agregátov |
Názov položky |
odborná prehliadka NTL teplovodnej plynovej kotolne -Klenoty |
odborná prehliadka NTL teplovodnej plynovej kotolne,teplovzdušných agregátov MOP
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
400,00 EUR |