Edupage prihlásenie

Faktúra 450192

Faktúra doručená:16.5.2025
Číslo objednávky:OBJV/0115/2025
Číslo zmluvy:2025/164
Dodávateľ
GRAFID, s.r.o.
Pod hájom 1090/63
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:47576804
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
pronto na nábytok,náhrada na mop,jar,indulona, tekuté mydlo
Názov položky
nákup na sklad -pronto na nábytok,náhrada na mop, jar,indulona,tekuté mydlo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 625,95 EUR