Faktúra 450186

Faktúra doručená:02.6.2025
Číslo objednávky:OBJV/0117/2025

Dodávateľ
KAMON s.r.o.
Dolný Moštenec 205
017 01 Považská Bystrica
IČO:36343251
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
skrutka
Názov položky
nákup na sklad -skrutka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9,23 EUR