Faktúra 450178

Faktúra doručená:22.5.2025
Číslo objednávky:OBJV/0114/2025

Dodávateľ
AVECAN Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
IČO:47069813
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
spojovacia lamela,podperka,spoj. skrutka,kolík nábytkový,lepidlo
Názov položky
nákup na sklad -spojovacia lamela,podperka,spoj. skrutka,kolík nábytkový,lepidlo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 566,39 EUR